Guía completa: Cómo pagar una sanción de Hacienda sin complicaciones
  1. ¿Por qué he recibido una sanción de Hacienda y cómo puedo saber su importe?
  2. Los diferentes medios de pago de la sanción: ¿cuál es el más adecuado para ti?
  3. ¿Qué consecuencias puedo sufrir si no pago la sanción a tiempo?
  4. Consejos prácticos para evitar futuras sanciones de Hacienda.

¿Por qué he recibido una sanción de Hacienda y cómo puedo saber su importe?

Recibir una sanción de Hacienda puede ser una experiencia estresante y confusa para cualquier persona. En primer lugar, es importante saber que Hacienda puede sancionar a cualquier persona o empresa que no cumpla con sus obligaciones fiscales, como presentar declaraciones fuera de plazo, cometer errores en las declaraciones o no pagar impuestos a tiempo.

Si has recibido una sanción de Hacienda, lo primero que debes hacer es verificar que la sanción es correcta. Para ello, es necesario revisar el procedimiento seguido por Hacienda para notificar la sanción y el expediente que justifica la misma. También es recomendable acudir a un asesor fiscal o abogado especializado en la materia para que te ayude a comprobar la legalidad de la sanción.

Una vez que has verificado que la sanción es correcta, es necesario conocer su importe. La sanción puede tener una cuantía fija o estar basada en un porcentaje del importe que se adeuda a Hacienda. Además, es importante tener en cuenta que, en algunos casos, la sanción puede ser reducida si se realiza el pago de la misma de forma voluntaria y en un plazo determinado.

Para saber el importe de la sanción, es necesario que revises la resolución o acta de liquidación que te haya sido notificada por Hacienda. En dicha resolución se especificará la cantidad que debes pagar, así como el plazo y las formas de pago disponibles. En caso de que tengas dudas sobre el importe de la sanción, puedes contactar con Hacienda para que te proporcionen información al respecto.

En resumen, si has recibido una sanción de Hacienda es importante que verifiques su legalidad y que conozcas su importe para poder afrontar su pago de forma correcta y en el plazo correspondiente. En caso de que tengas dudas o necesites asesoramiento, es recomendable acudir a un especialista en la materia que te guíe en el proceso.

Los diferentes medios de pago de la sanción: ¿cuál es el más adecuado para ti?

Una vez que has conocido el importe de la sanción de Hacienda, es necesario que te informes acerca de los diferentes medios de pago disponibles. Hacienda ofrece diversas formas de pago para que puedas afrontar la sanción de forma cómoda y adaptada a tus necesidades. Aquí tienes el ejemplo de una carta de pago:

Una de las formas más habituales de pago de una sanción de Hacienda es mediante transferencia bancaria. Para ello, es necesario que dispongas de una cuenta bancaria en la que puedas realizar la transferencia. Además, es importante que incluyas en la transferencia el concepto de pago y el número de referencia que te haya proporcionado Hacienda para que el pago sea correctamente identificado.

Otra forma de pago que ofrece Hacienda es mediante domiciliación bancaria. En este caso, la sanción se cargará automáticamente en tu cuenta bancaria en el plazo correspondiente. Esta opción es muy cómoda si prefieres no tener que realizar el pago manualmente.

También es posible realizar el pago en efectivo en una oficina de Hacienda o en una entidad bancaria colaboradora. En este caso, es necesario que acudas personalmente y que lleves contigo la resolución o acta de liquidación que te haya sido notificada por Hacienda. Es importante tener en cuenta que el pago en efectivo tiene un límite máximo, por lo que si la sanción es elevada, es posible que debas realizar varios pagos en efectivo para cubrir el importe total.

Otra forma de pago que ofrece Hacienda es mediante tarjeta de crédito o débito. En este caso, es necesario que tengas una tarjeta que permita realizar pagos de este tipo y que te asegures de que el sistema de pago utilizado por Hacienda es seguro y fiable.

Durante el año 2023, la mejor opción es acudir a una entidad bancaria colaboradora puesto que la Agencia Tributaria es capaz de capturar el pago de la sanción durante el mismo día en el que se ha pagado. Esto es importante si necesitas con urgencia un certificado de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias.

¿Cómo funcionan los impuestos para los no residentes que arriendan una vivienda en España?
  1. Impuesto sobre la Renta de No Residentes
  2. Retención del IRPF
  3. Otros impuestos y tasas

Impuesto sobre la Renta de No Residentes

El Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) es un impuesto que grava las rentas obtenidas por los no residentes en España. Este impuesto se aplica a los ingresos obtenidos por los no residentes por el alquiler de una vivienda en España. La base imponible del impuesto es el importe íntegro de los ingresos obtenidos por el arrendador. Los no residentes están obligados a presentar una declaración de IRNR anual, independientemente de si han obtenido beneficios o no.

Existen distintas modalidades en función de la nacionalidad del arrendador y de la duración del contrato de alquiler. Por ejemplo, los residentes en la UE, Islandia o Noruega, pueden optar por tributar por el IRNR o por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), mientras que los no residentes en la UE, Islandia o Noruega solo pueden tributar por el IRNR. Además, si el contrato de alquiler es inferior a un año, el arrendador debe tributar por el IRNR al tipo del 19%, mientras que si el contrato es superior a un año, el arrendador debe tributar al tipo del 24%.

Retención del IRPF

La retención del IRPF es un porcentaje que se aplica sobre el importe de los ingresos obtenidos por el arrendador. Esta retención se practica en el momento del pago del alquiler y tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte del arrendador. La retención del IRPF se aplica tanto a los residentes como a los no residentes en España.

En el caso de los no residentes, la retención del IRPF es del 19% o del 24%, en función de la duración del contrato de alquiler. La persona o entidad que realiza el pago del alquiler es la encargada de practicar la retención del IRPF y de ingresar el importe retenido en la Hacienda Pública.

Es importante señalar que la retención del IRPF no exime al arrendador no residente de presentar la declaración de IRNR correspondiente. La retención del IRPF solo es un anticipo del impuesto que deberá tributar el arrendador en la declaración de IRNR.

Otros impuestos y tasas

Además del IRNR y la retención del IRPF, existen otros impuestos y tasas que pueden afectar a los no residentes que arriendan una vivienda en España. Uno de ellos es el Impuesto sobre el Patrimonio, que grava la riqueza de los no residentes que poseen bienes en España por encima de cierto límite.

También existe el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que es un impuesto municipal que grava la propiedad de bienes inmuebles en España, incluyendo las viviendas arrendadas por los no residentes. Por último, la Tasa de Basuras es una tasa que deben pagar los arrendadores por el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos.

Es importante conocer estos impuestos y tasas para evitar sorpresas desagradables y planificar adecuadamente la rentabilidad del alquiler de una vivienda en España.

Cómo obtener un CIF no residente sin establecimiento permanente en España: Guía completa para empresas extranjeras
  1. Introducción: ¿Por qué tener un CIF para operar en España sin establecimiento permanente?.
  2. ¿Qué es un CIF?: qué es un CIF, por qué es necesario y cómo se utiliza en España.
  3. Requisitos para obtener un CIF: Requisitos que deben cumplir las empresas extranjeras para obtener un CIF no residente sin establecimiento permanente en España, como estar registradas en su país de origen, tener una representación fiscal en España, etc.
  4. Documentación necesaria: Lista de la documentación que se debe presentar para solicitar un CIF, como escrituras de la empresa, pasaporte o DNI del representante legal, etc.
  5. Procedimiento para solicitar un CIF: Descripción de los pasos a seguir para solicitar un CIF en España, como la presentación de la documentación en la Agencia Tributaria, el pago de la tasa correspondiente, etc.
  6. Plazos y costos: Plazos para obtener el CIF y los costos asociados, como las tasas y los honorarios de los representantes fiscales.
  7. Consejos y recomendaciones: Consejos útiles para las empresas extranjeras que deseen obtener un CIF en España, como contratar a un representante fiscal local para facilitar el proceso.
  8. Conclusión.

  1. Introducción: ¿Por qué tener un CIF para operar en España sin establecimiento permanente?.

El CIF (Código de Identificación Fiscal) es un número de identificación fiscal que necesitan las empresas para operar en España sin establecimiento permanente. Tanto si la empresa es de origen español como si es extranjera, es necesario contar con un CIF para llevar a cabo cualquier actividad económica en el país. Para las empresas extranjeras, obtener un CIF puede ser un proceso complejo que requiere cumplir con ciertos requisitos y presentar una documentación específica.

  1. ¿Qué es un CIF?: Explicación de qué es un CIF, por qué es necesario y cómo se utiliza en España.

El CIF es un código de identificación fiscal que se utiliza para identificar a las empresas y sus actividades económicas en España. Este código es necesario para llevar a cabo cualquier transacción económica, como comprar o vender bienes o servicios, emitir facturas o realizar trámites fiscales. El CIF también es utilizado por la Agencia Tributaria para llevar un registro de las empresas y sus obligaciones fiscales.

  1. Requisitos para obtener un CIF: Descripción detallada de los requisitos que deben cumplir las empresas extranjeras para obtener un CIF en España, como estar registradas en su país de origen, tener una representación fiscal en España, etc.

Para obtener un CIF de no residente para una persona juridica en España, las empresas extranjeras deben cumplir con una serie de requisitos, como estar registradas en su país de origen, tener una representación fiscal en España y cumplir con ciertos requisitos fiscales. Además, es necesario presentar una serie de documentos, como escrituras de la empresa, pasaporte o DNI del representante legal y documentación que acredite la existencia de la empresa.

  1. Documentación necesaria: Lista de la documentación que se debe presentar para solicitar un CIF, como escrituras de la empresa, pasaporte o DNI del representante legal, etc.

Para solicitar un CIF en España, es necesario presentar una serie de documentos, como escrituras de la empresa, pasaporte o DNI del representante legal, documentación que acredite la existencia de la empresa y documentación que acredite la representación fiscal en España. La documentación requerida puede variar según la forma jurídica de la empresa y su país de origen.

  1. Procedimiento para solicitar un CIF: Pasos a seguir para solicitar un CIF en España, como la presentación de la documentación en la Agencia Tributaria, el pago de la tasa correspondiente, etc.

El procedimiento para solicitar un CIF en España puede variar según la forma jurídica de la empresa y su país de origen. En general, es necesario presentar la documentación requerida en la Agencia Tributaria y pagar la tasa correspondiente. El proceso puede llevar varias semanas, y es recomendable contar con la asesoría de un representante fiscal local para facilitar el proceso.

  1. Plazos y costos: Información sobre los plazos para obtener el CIF y los costos asociados, como las tasas y los honorarios de los representantes fiscales.

El plazo para obtener un CIF en España puede variar según la forma jurídica de la empresa y su país de origen. En general, el proceso puede llevar varias semanas o incluso meses. Además de las tasas correspondientes,

también es necesario tener en cuenta los honorarios de los representantes fiscales, que pueden variar según la complejidad del proceso y la experiencia del profesional. Es importante tener en cuenta estos costos a la hora de planificar la operación en España y asegurarse de contar con los recursos necesarios para obtener el CIF.

  1. Consejos y recomendaciones: Sugerencias para facilitar el proceso de obtención del CIF en España, como contar con la asesoría de un representante fiscal local, tener la documentación en regla y prepararse para posibles inconvenientes.

Para facilitar el proceso de obtención del CIF en España, es recomendable contar con la asesoría de un representante fiscal local que conozca los requisitos y los procedimientos. Además, es importante tener la documentación en regla y prepararse para posibles inconvenientes, como la necesidad de traducir documentos al español. También es recomendable planificar con tiempo suficiente la obtención del CIF de no residentey asegurarse de contar con los recursos necesarios para llevar a cabo la operación en España.

  1. Conclusiones: Recapitulación de los puntos clave.

En conclusión, obtener un CIF en España es un requisito necesario para cualquier empresa, tanto si es de origen español como si es extranjera. Para las empresas extranjeras, el proceso puede ser complejo y requerir la presentación de una documentación específica, por lo que es recomendable contar con la asesoría de un representante fiscal local. Además, es necesario tener en cuenta los plazos y costos asociados a la obtención del CIF, así como prepararse para posibles inconvenientes. En definitiva, obtener un CIF es un paso fundamental para operar en España y aprovechar las oportunidades del mercado español.

Si está buscando una asesoría fiscal y jurídica especializada en la obtención del CIF en España para su empresa extranjera, ¡nosotros podemos ayudarle! Contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados en derecho fiscal y empresarial, con una amplia experiencia en la asesoría a empresas extranjeras en sus procesos de registro y cumplimiento de obligaciones fiscales en España. Con nuestro asesoramiento, puede asegurarse de cumplir con todos los requisitos legales y obtener su CIF de manera rápida y eficiente, para que pueda comenzar a operar en el mercado español con confianza y seguridad. Contáctenos hoy mismo y descubra cómo podemos ayudarle a alcanzar sus objetivos empresariales en España

GUÍA DE LOS 8 GASTOS DEDUCIBLES PARA UN AUTONOMO
  1. ALQUILER

Local alquilado exclusivamente para tu actividad: puedes deducir la factura del alquiler al 100% siempre que esté a tu nombre y que hayas comunicado a Hacienda en el modelo 036 que tu actividad está en dicho local.

Tu vivienda: únicamente puede deducirse el porcentaje de metros cuadrados que utilizas para tu actividad, normalmente, tu despacho. Si tu despacho tiene 12 metros cuadrados y supone el 10% del total de los metros de tu vivienda, te podrás deducir el 10% del alquiler. El máximo que Hacienda acepta suele ser del 30% del alquiler.

Si tienes la vivienda en propiedad podrás deducirte este gasto aplicando un máximo del 30%, a menos que pruebes que realmente destina al negocio una superficie mayor de la vivienda. Es importante señalar que no solo pueden deducirse los intereses de la hipoteca, sino también las amortizaciones por el desgaste del inmueble, además de otros gastos asociados como los gastos del seguro de hogar e incluso los impuestos locales como el IBI.

2. IBI Y OTROS TRIBUTOS

Los tributos locales son gastos deducibles para quien es el titular del tributo. Por tanto, el IBI de un local alquilado no será gasto deducible al pagarlo el propietario.

Si no tienes un local determinado donde realizas la actividad (eres un comercial y no tienes despacho en casa) recuerda que puedes comunicarlo a Hacienda mediante el modelo 036 y conseguirás que el Ayuntamiento de turno no te cobre la tasa de la basura.

3.TELEFONO, INTERNET, ELECTRICIDAD Y AGUA

Tienen la consideración de gasto deducible los gastos de suministros de dicha vivienda, tales como agua, gas, electricidad, telefonía e Internet, en el porcentaje resultante de aplicar el 30 % a la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, excepto que se pruebe un porcentaje más alto o inferior.

Los gastos de creación de tu página Web y su mantenimiento queda fuera del 30% y son deducibles al 100%.

4. MATERIAL DE TRABAJO

Las compras denominadas “consumibles”, es decir, que se consumen durante un período menor de un año como, por ejemplo, un bolígrafo, papel, tinta para una impresora, etcétera… son un gasto deducible en su totalidad.

5. ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD

Puedes deducirte los gastos que realices para promocionar tu negocio, tanto los gastos de publicidad en redes sociales, periódicos, y en cualquier otro medio de comunicación como los gasto en catálogos, folletos, carteles, y cualquier otro soporte. El merchandising como tazas, gorras…

6. AMORTIZACIONES O DETERIORO DE BIENES

Si compras un bien físico (no entran los derechos por ejemplo sobre una marca, pero sí los softwares) cuya vida estimada real supere un año, puedes deducir el porcentaje que Hacienda te permita según sus tablas de amortización. Es decir, si la vida de un bien supera un año no podrás deducirte el 100% de la base de su factura el año en que recibiste la factura, sino que sólo podrás deducirte el porcentaje permitido según la tabla de amortización.

7. SERVICIOS DE TERCEROS

Los gastos de profesionales como notarios, abogados, asesores o cualquier otra profesión independiente es perfectamente deducible.

8. CUOTA DE AUTONOMOS

La cuota de autónomos es igualmente deducible como gasto de la actividad. Ten en cuenta que si te lo deduces como gasto de la actividad no podrás aplicarlo como deducción en la declaración de la renta. Y si eres autónomo societario, es decir, tienes una nómina con una sociedad limitada, y es la sociedad quien paga la cuota de autónomos tendrás que incluir dicha percepción en la nómina como salario en especie.

¿Quieres conocer más gastos que puedes deducirte y ahorrar dinero?

Hazte de Asesorando ….
EMPIEZA AHORA